Normalement ça devrait toujours être le cas, le code pour le faire est toujours présent.

Vous pouvez le faire en créant une règle du style "Si le type est POS alors remplacer le type par CB".

Il faut aller dans la liste des catégories, sélectionner la catégorie et faire clic droit > "Effacer l'icône".

Oui vous pouvez faire autant de niveaux que vous voulez, c'est juste que vous risquez de vous y perdre si vous en mettez trop à mon avis.

Vous pouvez créer une catégorie "Fixe" et une autre "Variable" puis déplacer les autres catégories dans l'une ou l'autre de ces catégories parentes.

Il faut cocher la case "Remboursement" pour ces opérations tout en bas dans le panneau de droite de saisie des opérations.

Il faut que vous mettiez un numéro de compte différent pour les comptes chèques, ou que vous laissiez le champ vide.

Il faut mettre le format de date adapté à votre fichier dans les options d'import. Comment sont écrites les dates dans le fichier ?

Vous pouvez déjà le faire, il suffit de renommer les anciens commentaires comme expliqué dans le post que j'ai cité.