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Bonjour,
aujourd'hui je m'attaque aux transfert d'un compte à un autres (tous 2 existants dans iCompta bien sûr)
En V4 c'est très simple, j'ai un bouton spécifique "Faire un transfert" qui ouvre une fenêtre, je donne le compte à débiter, le compte à créditer, le montant, la catégorie et Hop iCompta me génère ce qui va bien dans les 2 comptes (débiteur et créditeur) avec un libellé automatique très explicite , dans le compte émetteur :"Virement au compte xxx" et dans le compte créditeur "virement du compte xxx"
c'est très simple, très clair et très explicite

J'essaie donc de faire la même chose en V5 et là, c'est très compliqué
Je crée une opération, je lui donne un nom (iCompta ne donne plus de nom explicite), je donne un montant, donc là c'est normal
Ensuite dans le menu "sous-opération" sur clique sur le + et je lui donne la catégorie "virement_interne" et là bizarrement le montant se remet à zéro, je suis obligé de resaisir le montant ?

De plus dans les 2 Cpts je me retrouve avec le même libellé, ce qui n'est pas judicieux
par exemple dans le Cpt émetteur je mets "Virement au Cpt xxx" et bien dans le Cpt créditeur je me retrouve avec ce même libellé "Virement au Cpt xxx"
Ne pourrait-on pas avoir la même possibilité qu'en V4 ?
Bon cela dit peut être que c'est pas comme ça qu'il faut faire ?
Daniel

Et idem pour créer le budget : aucun chiffre n'est pris en compte.... remise à 0 automatique....

DLavocat a écrit :Ensuite dans le menu "sous-opération" sur clique sur le + et je lui donne la catégorie "virement_interne" et là bizarrement le montant se remet à zéro, je suis obligé de resaisir le montant ?

Oui il faut valider le montant avec entrée avant de cliquer sur le +. Mais ce sera corrigé en 5.0.1.

DLavocat a écrit :De plus dans les 2 Cpts je me retrouve avec le même libellé, ce qui n'est pas judicieux
par exemple dans le Cpt émetteur je mets "Virement au Cpt xxx" et bien dans le Cpt créditeur je me retrouve avec ce même libellé "Virement au Cpt xxx"
Ne pourrait-on pas avoir la même possibilité qu'en V4 ?

Oui je vais voir car il y a d'autres personnes à qui ça manque aussi.

DLavocat a écrit :Bon cela dit peut être que c'est pas comme ça qu'il faut faire ?

C'est bien comme ça.

Angeman a écrit :

DLavocat a écrit :Ensuite dans le menu "sous-opération" sur clique sur le + et je lui donne la catégorie "virement_interne" et là bizarrement le montant se remet à zéro, je suis obligé de resaisir le montant ?

Oui il faut valider le montant avec entrée avant de cliquer sur le +. Mais ce sera corrigé en 5.0.1.

==> Merci beaucoup

DLavocat a écrit :De plus dans les 2 Cpts je me retrouve avec le même libellé, ce qui n'est pas judicieux
par exemple dans le Cpt émetteur je mets "Virement au Cpt xxx" et bien dans le Cpt créditeur je me retrouve avec ce même libellé "Virement au Cpt xxx"
Ne pourrait-on pas avoir la même possibilité qu'en V4 ?

Angeman a écrit :Oui je vais voir car il y a d'autres personnes à qui ça manque aussi.

==> Très bien, merci également