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Bonjour,

J'ai émis une facture à un client, qui la refuse et me demande de lui faire un avoir. Est-il possible de lier les deux factures pour qu'elles ne soient plus en attente de règlements ?
Ou sinon comment puis-je régler ce souci des deux factures en attente ?

Merci d'avance pour tout.

Cordialement,

Alexis.

Vous pouvez créer une nouvelle facture, mettre son type à "Avoir" et ajouter une ligne avec le montant de l'avoir (le montant de l'autre facture en négatif).